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問題已解決
我是工程公司，一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，請(qǐng)問老師我們需要填列增值稅附表三嗎？增值稅是按照銷售額*3%計(jì)稅嗎？
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你好，同學(xué)。
你有扣除的分包嗎，沒有就 不填寫
2019 12/13 12:27
84784998 
2019 12/13 12:29
我們沒有材料，成本只有分包款和項(xiàng)目上的費(fèi)用票
84784998
2019 12/13 12:31
上一次申報(bào)增值稅沒有填扣除分包，是按照銷售稅額直接交的稅款，請(qǐng)問老師簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅也可以抵扣嗎？不清楚怎么去填
陳詩晗老師 
2019 12/13 12:34
你不用填寫附表3，你直接主表按3%填寫申報(bào)就是了
84784998
2019 12/13 12:42
我們附表三自動(dòng)帶出了本月的含稅銷售額，刪不掉。可能是因?yàn)榍懊嬖路菡`填了應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目，上個(gè)月去稅務(wù)有更正申報(bào)，但是附表三還有有數(shù)據(jù)。
陳詩晗老師
2019 12/13 12:42
你這個(gè)你聯(lián)系一下你大廳，把之前的數(shù)據(jù)幫你清了，你再申報(bào)
84784998
2019 12/13 12:44
84784998
2019 12/13 12:45
請(qǐng)問老師遇到這種情況我該怎么解決？
陳詩晗老師
2019 12/13 13:08
你將前面 金額填寫0是否可行。
84784998
2019 12/13 13:18
灰色的區(qū)域都動(dòng)不了
陳詩晗老師
2019 12/13 13:22
你如果不抵扣，你可以不作處理，直接在主表填寫，這個(gè)表，你其他項(xiàng)目不填寫。
如果你不存在 抵扣的部分，建議最好是 大廳清0
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