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老師，我們公司2018年給別的公司開的電氣設(shè)備發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方要扣我們款，發(fā)票就多開了，這個(gè)多開的發(fā)票我們要怎么調(diào)賬

84784994| 提問時(shí)間：2019 12/11 17:11
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
老師沒有理解您說的意思，請(qǐng)您重新描述一下來龍去脈。
2019 12/11 17:14
84784994
2019 12/11 17:17
2018年給對(duì)方開的發(fā)票300多萬，實(shí)際給我方付款200多萬，對(duì)方要從剩下的未付的款里扣款，那我發(fā)票就多開了，這要怎么處理，我能不能要求對(duì)方給我方開過來發(fā)票？
方亮老師
2019 12/11 17:27
什么原因?qū)е碌目蛻艨劭睿?/div>
84784994
2019 12/11 17:33
說我們沒有按時(shí)供貨，導(dǎo)致對(duì)方采暖費(fèi)等費(fèi)用增加
方亮老師
2019 12/11 17:36
開具紅字發(fā)票沖銷差額部分即可； 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸；應(yīng)收賬款
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