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問(wèn)題已解決
報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅收購(gòu)發(fā)票金額欄填換算后的金額或未換算金額比如1萬(wàn)是填1萬(wàn)或填1萬(wàn)x0.91=9100元
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金額欄填的是1萬(wàn)的，不用換算
2019 12/10 20:49
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有1萬(wàn)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，增值稅表2關(guān)于金額那欄是填1萬(wàn)還是填1萬(wàn)減掉900的稅額之后的9100呢
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老師，如果7月發(fā)工資1萬(wàn)，匯算怎么填？稅收金額需要減掉1萬(wàn)嗎？
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老師，問(wèn)一下，我2019年12月工資上計(jì)提了1萬(wàn)，在2020年1月補(bǔ)計(jì)提的，那我匯算清繳的時(shí)候稅收金額填加上這1萬(wàn)的數(shù)，那我賬載金額是不是填不包括這1萬(wàn)補(bǔ)計(jì)提的數(shù)
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匯算清繳時(shí)，職工教育經(jīng)費(fèi)賬載金額是1萬(wàn)，按職工薪酬的8%計(jì)算的是5萬(wàn)，那稅收金額填1萬(wàn)還是5萬(wàn)呢？
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模無(wú)票收入3萬(wàn)，開(kāi)票收入1萬(wàn)，這4萬(wàn)申報(bào)填第幾欄？？
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- 老師，生產(chǎn)或生活性服務(wù)業(yè)月末按照進(jìn)項(xiàng)稅額*10%或15%計(jì)提，分錄應(yīng)該怎么做？假設(shè)進(jìn)項(xiàng)10000,10%遞減率 這個(gè)是我寫(xiě)的哪個(gè)是正確的？不太確定 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸：其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，和進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 或者： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 昨天
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