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問(wèn)題已解決
老師我是事業(yè)單位2018年末有筆醫(yī)療保險(xiǎn)沒(méi)付出去銀行退回來(lái)了，然后在財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)里 。我今年給花了，賬務(wù)怎么處理，詳細(xì)一點(diǎn) 謝謝老師。我剛來(lái)不太懂。
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退回來(lái)了？那這個(gè)還需要再交嗎
2019 12/10 10:20
84784981 
2019 12/10 10:21
交今年的醫(yī)療了
陳詩(shī)晗老師 
2019 12/10 10:23
我知道你是今年交的，你之前交的退回，這個(gè)退回還要不要交，還是說(shuō)之前多交錯(cuò)交，不 再交了
84784981
2019 12/10 10:26
情況有點(diǎn)復(fù)雜 后來(lái)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不叫了，去年已經(jīng)結(jié)完賬了，現(xiàn)在在累計(jì)盈余 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)里， 然后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)今年交醫(yī)保時(shí)用了，現(xiàn)在已經(jīng)花了，賬務(wù)怎么處理老師 詳細(xì)一點(diǎn)謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 12/10 10:29
退回時(shí)
借 銀行存款
貸 限定性凈資產(chǎn)或累計(jì)盈余
然后今年使用時(shí)
你按今年的正常計(jì)提和交納處理。
84784981
2019 12/10 10:32
老師我問(wèn) 今年的賬務(wù)處理 現(xiàn)在在基本支出結(jié)轉(zhuǎn)里
陳詩(shī)晗老師
2019 12/10 10:35
今年不用額外 單獨(dú)去分開(kāi)處理。
你今年你是直接退回的時(shí)候用我給你的分錄。
你今年支付的時(shí)候你正常計(jì)提交納
借 單位 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬
你交納時(shí)
借 應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸 銀行存款
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