問(wèn)題已解決

老師您好，本公司在十月份外地項(xiàng)目開(kāi)了票，并且辦理了預(yù)繳，在十一月份申報(bào)增值稅時(shí)這筆預(yù)繳的稅款沒(méi)有填列到附表四的本期發(fā)生額里，請(qǐng)問(wèn)能在12月份申報(bào)時(shí)把稅額填列的附表四里嗎？系統(tǒng)可以校驗(yàn)并且保存上

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/09 20:45
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成蹊老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果預(yù)繳完稅憑證上的稅款所屬期是10月的話，是沒(méi)有辦法12月直接在附表四填進(jìn)去的，但是如果之前忘記填列的可以到稅務(wù)局修改10月的申報(bào)表
2019 12/09 20:56
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