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問題已解決
老師好！請問之前給客戶開具的發(fā)票由于金額的差異，導致數(shù)據(jù)有誤，但是客戶那邊發(fā)票都已經抵扣了，所以打算年底統(tǒng)一在發(fā)票上給折掉，應該怎么操作呢？
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您好，就是以后開票的時候把金額調整過來是嗎
2019 12/08 19:11
84784984 
2019 12/08 19:14
其他的正常開具，需要抵掉的金額還需要在發(fā)票上顯示出來，
84784984
2019 12/08 19:15
應該是折扣還是折讓，需要怎么做，之前都沒有開具過
文老師 
2019 12/08 19:20
那就最好是把以前的開一份紅字發(fā)票
84784984
2019 12/08 19:31
不能開紅字，對方要求在最后一個月份發(fā)票上減去，而且還要顯示出來
文老師
2019 12/08 19:51
您好，那就折扣方式顯示嗎
84784984
2019 12/08 19:58
銷售折扣是不是需要有折扣率
84784984
2019 12/08 19:59
還是可以只填寫一共總計金額就可以了，有沒有開具折扣的相關的課程可以學習
文老師
2019 12/08 20:01
可以直接用負數(shù)寫個折扣就金額
84784984
2019 12/08 20:31
好的，謝謝老師！
文老師
2019 12/08 20:33
不客氣，這是我們的職責所在
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