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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請問之前的房租賬務(wù)處理做錯(cuò)了 怎么調(diào)整過來 我是這個(gè)月底付下個(gè)月房租的 在支付的時(shí)候 我直接計(jì)入 管理費(fèi)用了 現(xiàn)在要怎么調(diào)
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你好，這樣做調(diào)整分錄
借；預(yù)付賬款，貸；管理費(fèi)用
2019 12/07 15:23
84784965 
2019 12/07 15:24
我之前做的不用先沖掉嗎？
鄒老師 
2019 12/07 15:25
你好，在你之前分錄基礎(chǔ)上直接做這個(gè)調(diào)整分錄（借；預(yù)付賬款，貸；管理費(fèi)用）就可以了
調(diào)整之后的結(jié)果就變成了，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目
84784965
2019 12/07 15:27
不是很懂
鄒老師
2019 12/07 15:28
你好
你之前分錄是，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
我回復(fù)這樣調(diào)整，借；預(yù)付賬款，貸；管理費(fèi)用
（管理費(fèi)用借貸方抵消之后）的結(jié)果就是 ，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款等科目
84784965
2019 12/07 15:36
比如 我3月底付了4月份的房租 我之前的分錄是 借：管理費(fèi)用-房租 貸：銀行存款 那我調(diào)整之后是這樣做嗎？ 借：預(yù)付賬款-房租 貸：管理費(fèi)用-房租
鄒老師
2019 12/07 15:36
你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄的
84784965
2019 12/07 15:37
借：預(yù)付賬款-房租 貸：管理費(fèi)用-房租 這一筆 我要做到哪一個(gè)月份去
鄒老師
2019 12/07 15:38
你好，在4月份發(fā)現(xiàn)3月份賬務(wù)處理有錯(cuò)誤的時(shí)候做這個(gè)調(diào)整分錄
84784965
2019 12/07 15:40
現(xiàn)在是12月份了 才發(fā)現(xiàn)之前的都做錯(cuò)了 那就是做到這個(gè)月來咯
鄒老師
2019 12/07 15:43
你好，是的，是這樣的
84784965
2019 12/07 15:45
那我需要把之前做錯(cuò)的 沖掉吧 然后在做一筆正確的
鄒老師
2019 12/07 15:47
你好，可以直接做上面的 調(diào)整分錄
當(dāng)然你把之前錯(cuò)誤的沖銷，再做一筆正確的這樣肯定也是可以的
84784965
2019 12/07 15:50
好的 謝謝老師
鄒老師
2019 12/07 15:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
84784965
2019 12/07 16:03
老師我這樣做 對嗎？
鄒老師
2019 12/07 16:04
你好，能提供一下分錄的金額信息？
我個(gè)人建議是直接這樣調(diào)整，借；預(yù)付賬款，貸；管理費(fèi)用
84784965
2019 12/07 16:07
你看看
鄒老師
2019 12/07 16:09
你好，可以這樣處理的
84784965
2019 12/07 16:11
好的 謝謝老師 你說的那種 我理解不過來 我感覺到后面 都掛賬到預(yù)付賬款了
鄒老師
2019 12/07 16:12
你好，其實(shí)原理是一樣的
1，可以綜合一筆調(diào)整到正確的,
2，也可以把之前錯(cuò)誤的沖銷，然后做一筆正確的
兩種方法結(jié)果是一樣的
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