問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn) 我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000，我們是財(cái)務(wù)軟件做賬， 請(qǐng)問(wèn)，我這個(gè)月能直接把上月多算的沖減掉嗎？ 分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5000，貸， 庫(kù)存商品 -5000 ？ 還是，借：庫(kù)存商品 5000，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5000 ？ 財(cái)務(wù)軟件做賬，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？ 謝謝老師

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/06 17:06
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是借：庫(kù)存商品 5000，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5000
2019 12/06 17:07
84784997
2019 12/06 17:13
好的，謝謝您。 但是老師，我上面寫(xiě)的這兩種分錄 有什么區(qū)別呢？因?yàn)槲腋杏X(jué)余額最后是一樣的，有什么區(qū)別呢？ 我是新手，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)， 謝謝您
立紅老師
2019 12/06 17:22
你好，不好意思，剛才復(fù)制錯(cuò)了，抱歉。分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5000，貸， 庫(kù)存商品 -5000 ，我們結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，所給紅沖時(shí)應(yīng)做一樣分錄，用負(fù)數(shù)表示。
84784997
2019 12/06 17:24
老師，是分錄一樣，就是用負(fù)數(shù)沖減掉多算的成本 是嗎？
立紅老師
2019 12/06 17:29
你好，是的，是這樣的。
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