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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，公司代收代付房租業(yè)務(wù)，收客戶(hù)繳納半年的房租，但是付給房東是季度付款，該怎樣做賬呢？
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你好，收借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
付借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019 12/06 16:48
84784992 
2019 12/06 16:52
老師，我們收款后又給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票了，是不是就是:借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，其他應(yīng)付款呢？
小云老師 
2019 12/06 16:59
對(duì)，開(kāi)了票就要做其他業(yè)務(wù)收入，不做其他應(yīng)付款了，你給房東則計(jì)其他業(yè)務(wù)成本
84784992
2019 12/06 17:03
收錢(qián)時(shí)做1,借:銀行存款，貸:其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。付錢(qián)時(shí)2，借:其他業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。那老師多收了客戶(hù)3個(gè)月租金，該咋么做呢？
小云老師
2019 12/06 17:46
你多收的后續(xù)也是要給到房東的，按實(shí)際收付做就行了，你開(kāi)票也是按實(shí)際金額開(kāi)的嘛
84784992
2019 12/06 17:54
那就是下次再給房東付房租時(shí)，就只做一筆，借其他業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款嗎？
小云老師
2019 12/06 17:55
是的，就這樣做的
84784992
2019 12/06 18:15
好的，謝謝您
小云老師
2019 12/06 18:16
不客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
84784992
2019 12/06 18:17
老師，借其他業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款，然后下次付房租時(shí)，借其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，是不是也可以這樣做？
小云老師
2019 12/06 19:48
是的，也可以的。
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