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如果先收到發(fā)票，但是未付款，應該計入應付賬款嗎
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你好 是的 如果沒付款掛應付賬款
2019 12/06 16:32
84785032 
2019 12/06 16:34
給客戶送禮的專票，需要用到應交稅費-應i奧增值稅-進項稅嗎？
meizi老師 
2019 12/06 16:36
你好 是的 認證后到時轉(zhuǎn)出
84785032
2019 12/06 16:39
那我可以不用到這個科目，認證不抵扣可以嗎
84785032
2019 12/06 16:40
反正不能進行抵扣，我全額計入費用可以嗎
meizi老師
2019 12/06 16:44
你好 需要體現(xiàn)出來進項稅 然后去轉(zhuǎn)出 還得去申報轉(zhuǎn)出金額地 這樣的開普票給你
84785032
2019 12/06 16:50
前期員工出差報銷單據(jù)中涉及的專票金額非常小，我就忽略，沒有用到應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目。請問怎么辦
meizi老師
2019 12/06 16:56
你好 你認證了嗎 那你就得去補掛這個科目 再去申報轉(zhuǎn)出
84785032
2019 12/06 16:57
沒有認證
meizi老師
2019 12/06 16:58
那你之前咋做分錄的 ?，F(xiàn)在看怎么調(diào)整
84785032
2019 12/06 17:00
直接當成普票做分錄。沒有用到應交稅費-應交增值稅-進項稅這個科目。因為金稅額只有幾毛錢，我就忽略了
meizi老師
2019 12/06 17:06
你好 那以后這樣的就開普票就行了。 借費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 這樣來調(diào)整過來 。本月記得去認證 如果是招待費在做轉(zhuǎn)出 借費用貸進項稅轉(zhuǎn)出
84785032
2019 12/06 17:14
如果我就這樣做，不調(diào)整，會有什么后果
meizi老師
2019 12/06 17:19
你好 到時可能滯留 比如你不去認證 。 你不想認證 金額很小是嗎 只有這個一筆嗎
84785032
2019 12/06 17:24
這樣的情況稅額不超過1000元
meizi老師
2019 12/06 17:30
你好 那你先這樣把 到時查到在解釋
84785032
2019 12/06 17:33
請問那些被我忽略的專票，我可以認證，但是不抵扣啊。這樣不就不會造成滯留發(fā)票了嗎
meizi老師
2019 12/06 17:37
你好 是的 但是你認證了就得去申報呀 不然你賬上和你申報就不一致了 招待費就轉(zhuǎn)出 。差旅費就抵扣
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