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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好：9月開(kāi)的一張發(fā)票，11月份銷售沖紅了。11月申報(bào)的時(shí)候增值稅申報(bào)表怎么處理？銷售沖紅的稅額沒(méi)有顯示出來(lái)。第一張是存根聯(lián)明細(xì)表，第二張是增值稅申報(bào)表。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你附表一是不是沒(méi)有填寫(xiě)負(fù)數(shù)
2019 12/05 19:14
84784989 
2019 12/05 19:18
沒(méi)有，負(fù)數(shù)填在那一欄。謝謝
84784989
2019 12/05 19:23
找到了。謝謝老師
郭老師 
2019 12/05 19:23
開(kāi)的是專票嗎
減去第一列和第二列就可以
84784989
2019 12/05 19:26
我填在開(kāi)具其他發(fā)票里面（負(fù)數(shù)表示）。有沒(méi)有問(wèn)題？
郭老師
2019 12/05 19:29
你開(kāi)的普票的話可以的
84784989
2019 12/05 19:30
開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票，怎么填？
郭老師
2019 12/05 19:31
你好，分類在開(kāi)具的專票第一列填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額，第二列填寫(xiě)負(fù)數(shù)稅額
84784989
2019 12/05 19:36
也就是說(shuō)我直接在第一列填寫(xiě)我開(kāi)具正數(shù)發(fā)票的金額減去負(fù)數(shù)發(fā)票的金額，第二列直接填寫(xiě)正數(shù)發(fā)票的稅額減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額？
郭老師
2019 12/05 19:39
你好，是的，
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