問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)科目表余額和利潤(rùn)表余額不一致，一般是什么原因？金蝶軟件。

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/05 09:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那就是你的損益科目有負(fù)數(shù)發(fā)生額
2019 12/05 09:18
84784965
2019 12/05 09:19
是管理費(fèi)用來(lái)的
辜老師
2019 12/05 09:20
是不是管理費(fèi)用的借方發(fā)生額大于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)
84784965
2019 12/05 09:24
對(duì)。報(bào)表公式怎么設(shè)置，會(huì)不會(huì)公式錯(cuò)？
辜老師
2019 12/05 09:48
公式不會(huì)錯(cuò)的，是因?yàn)槟愎芾碣M(fèi)用有貸方發(fā)生額，所以利潤(rùn)表取數(shù)會(huì)是借方發(fā)生額—貸方發(fā)生額
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