問(wèn)題已解決

老師公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)了記賬可以不認(rèn)證，做賬有這費(fèi)用但是認(rèn)證可能后認(rèn)證。我是做賬和認(rèn)證不同步也沒(méi)事的意思不。

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/04 08:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以，你沒(méi)有認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 12/04 08:17
84785037
2019 12/04 08:19
是。當(dāng)月沒(méi)認(rèn)證的都放待認(rèn)證里了，老師餐飲和住宿的發(fā)票同事開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，這個(gè)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在認(rèn)證那個(gè)月才能做是嗎？
maize老師
2019 12/04 08:24
住宿這個(gè)出差是可以抵扣，你這個(gè)轉(zhuǎn)出是認(rèn)證那個(gè)月才轉(zhuǎn)出，只有認(rèn)證申報(bào)抵扣才有轉(zhuǎn)出，你沒(méi)有認(rèn)證是沒(méi)有轉(zhuǎn)出的
84785037
2019 12/04 14:49
是招待專家的住宿費(fèi)
maize老師
2019 12/04 14:51
那這個(gè)借招待費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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