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問(wèn)題已解決
老師您好，我去年誤將一筆往來(lái)款計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，今年怎么改一下，我單位是小規(guī)模企業(yè)？？？？
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你好！
比如
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款（或應(yīng)付賬款）
2019 12/03 18:12
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老師我發(fā)現(xiàn)有一筆培訓(xùn)費(fèi)去年沒(méi)有拿來(lái)大票，我去年計(jì)入管理費(fèi)用了，今年調(diào)賬怎么調(diào)，今年匯算清繳沒(méi)有調(diào)增
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老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年算錯(cuò)了一筆收入，我現(xiàn)在更正申報(bào)表，我的賬務(wù)也要回去改嗎？還是在今年也操作也可以呢？
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今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆成本沒(méi)入賬成本，怎么調(diào)整
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去年增值稅報(bào)錯(cuò)了，今年要怎樣改，年度報(bào)表要修改嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)一下我今年補(bǔ)交去年的社保，今年的可以所得稅前扣除嗎？我今年計(jì)提的去年的，去年沒(méi)有計(jì)提
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查看更多- 我們是地方城投國(guó)企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計(jì)無(wú)形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計(jì)費(fèi)用全部計(jì)入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫(kù)存商品感覺(jué)都不合適，我覺(jué)得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來(lái)記專項(xiàng)應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無(wú)形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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