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甲方單位從我公司走賬100萬，稅費(fèi)怎么和他算，我們是小規(guī)模的，企業(yè)所得稅核定征收的
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你好，你單位企業(yè)所得核定的應(yīng)稅所得率是多少？符合小型微利企業(yè)條件嗎？
2019 12/02 15:53
84785008 
2019 12/02 15:56
千分之一
鄒老師 
2019 12/02 15:57
你好，應(yīng)稅所得率是沒有這么低的（千分之1），一般在7%-30%左右
你確定你提供的應(yīng)稅所得率數(shù)據(jù)是正確的？
84785008
2019 12/02 16:00
10
鄒老師
2019 12/02 16:02
你好
如果符合小型微利企業(yè)，企業(yè)所得稅稅率=10%*5%=0.5%
增值稅3%，附加稅是增值稅12%或者10%
綜合=3%*（1+12%）+0.5%=3.86%
收取的點(diǎn)數(shù)不應(yīng)當(dāng)?shù)陀谶@個(gè)
84785008
2019 12/02 16:12
那我該需要成本票嗎，核定好像不需要成本票，但是稅法有規(guī)定必須要發(fā)票，所以有點(diǎn)小糾結(jié)
鄒老師
2019 12/02 16:13
你好，企業(yè)所得稅核定征收的，成本費(fèi)用是可以沒有發(fā)票入賬的
84785008
2019 12/02 16:16
老師，如果是查賬征收的，是不是要成本在內(nèi)，大概幾個(gè)點(diǎn)
鄒老師
2019 12/02 16:17
你好，如果是查賬征收的，成本費(fèi)用是需要取得發(fā)票入賬的
綜合=增值稅稅負(fù)率+附加稅稅負(fù)率+企業(yè)所得稅稅負(fù)率
需要知道利潤是多少，才可以知道所得稅稅負(fù)率，才可以計(jì)算出綜合稅負(fù)率的
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