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請(qǐng)問專票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了以后，可以抵企業(yè)所得稅的是不含稅金額，還是價(jià)稅合計(jì)的金額

84785043| 提問時(shí)間：2019 12/02 13:32
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅抵扣了，抵企業(yè)所得稅的是不含稅金額
2019 12/02 13:33
84785043
2019 12/02 14:34
如果沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的話，抵企業(yè)所得稅的是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎
辜老師
2019 12/02 14:34
沒有抵扣，形成留底進(jìn)項(xiàng)稅，企業(yè)所得稅的也是不含稅金額
84785043
2019 12/02 14:38
這個(gè)留底的是可以留多久抵扣，如果不抵扣的話是不是要轉(zhuǎn)出
辜老師
2019 12/02 14:38
這個(gè)可以一直留底的
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