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老師，您好！請問下，建筑工程服務(wù)公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項目地預(yù)繳完成。在申報當(dāng)期增值稅未交為0，但是申報附加稅時會自動帶出計稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報呢？ 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會出現(xiàn)未交附加稅是負數(shù)。
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你如果本期沒有繳納的增值稅，你就不會有附加稅，你看一下計稅依據(jù)是否有金額
2019 12/01 11:32
84785003 
2019 12/01 11:50
就是附加稅計稅依據(jù)有金額，而且不能改。增值稅數(shù)據(jù)和附加稅數(shù)據(jù)在切圖上，麻煩老師解答下這種情況該怎樣處理。謝謝老師！
陳詩晗老師 
2019 12/01 11:57
你是否有代開的沒有填寫進去
你這附加稅和前面不對應(yīng)
是否有免抵稅額和消費稅
84785003
2019 12/01 12:00
沒有代開，全是工程項目服務(wù)，且這些附加稅在項目地全部繳納了。因預(yù)交增值稅時就繳納了附加稅。
84785003
2019 12/01 12:06
以下圖片就預(yù)交稅款完稅憑證，上面有附加稅和增值稅。老師，這種情況，是不是將預(yù)交的附加稅填在本期已交繳納行列里面呢？
陳詩晗老師
2019 12/01 12:07
你附加稅后面有一個已繳，你在那一列填寫你繳納的就是了
84785003
2019 12/01 12:08
這樣填的話，本期應(yīng)補應(yīng)退稅費就是負數(shù)。
84785003
2019 12/01 12:11
謝謝老師。
陳詩晗老師
2019 12/01 12:44
負數(shù)，可以去申請退的，你正常申報就可以了
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