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問(wèn)題已解決
以前年度有掛賬然后又做費(fèi)用出掉，然后又做收入結(jié)轉(zhuǎn)掉，導(dǎo)致掛賬沒(méi)有沖掉現(xiàn)在新舊銜接怎么沖銷(xiāo)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做，下面以前年度的會(huì)計(jì)分錄
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沒(méi)太明白你是什么意思
出掉，結(jié)轉(zhuǎn)掉？現(xiàn)在你是哪個(gè)科目 有余額
2019 11/29 09:07
84784974 
2019 11/29 09:41
預(yù)付賬款。以前年度做了一筆接預(yù)付賬款，貸庫(kù)存現(xiàn)金，然后收到錢(qián)了做了一筆借銀行存款，貸經(jīng)費(fèi)支出，后面說(shuō)這個(gè)要做收入那做了一筆借經(jīng)費(fèi)支出負(fù)數(shù)，貸財(cái)政撥款收入，年終這筆錢(qián)結(jié)轉(zhuǎn)掉了，現(xiàn)在預(yù)付款上面有余額怎么沖掉呢？
陳詩(shī)晗老師 
2019 11/29 10:03
你這預(yù)付賬款是預(yù)付的什么費(fèi)用
84784974
2019 11/29 10:21
住房工齡補(bǔ)貼
陳詩(shī)晗老師
2019 11/29 10:43
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用
貸 預(yù)付賬款
84784974
2019 11/29 10:58
預(yù)算會(huì)計(jì)要做嗎？，這個(gè)錢(qián)做了收入結(jié)轉(zhuǎn)了
陳詩(shī)晗老師
2019 11/29 11:15
不會(huì)，預(yù)付會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制，你這里沒(méi)有涉及資金收付
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