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外地預繳的百分之二怎么做賬？本地繳納的剩下的百分之七的銷項稅 有進項全部抵扣了，怎么做賬？還本地還需要交附加稅嗎
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外地預繳的要去本地稅局大廳填寫在預繳那里
2019 11/27 13:25
84784952 
2019 11/27 13:26
怎么做賬？
樸老師 
2019 11/27 13:27
交納當月應交增值稅的賬務處理。企業(yè)交納當月應交的增值稅，借記“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目(小規(guī)模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目)，貸記“銀行存款”科目。
84784952
2019 11/27 13:27
本地繳納的剩下的百分之七的銷項稅 有進項全部抵扣了，怎么做賬？還本地還需要交附加稅嗎
樸老師
2019 11/27 13:29
抵扣了直接月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了，不交增值稅附加稅也不用交
84784952
2019 11/27 13:30
交的企業(yè)所得稅需要計提嗎
樸老師
2019 11/27 13:36
企業(yè)所得稅需要先計提的
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