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老師，您好！ 外地的項目，預(yù)繳的增值稅和附加稅，總公司怎么做賬？
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你好，外地的項目，預(yù)繳的增值稅和附加稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
貸：銀行存款?
2023 01/04 19:45
84784964 
2023 01/04 19:47
是**項目的的交的，怎么做分錄了，不是銀行存款付了
鄒老師 
2023 01/04 19:47
你好，這個稅款的資金，不是你單位銀行賬戶支付的？?
84784964
2023 01/04 19:50
不是，是**項目的人現(xiàn)金支付的
鄒老師
2023 01/04 19:55
你好，既然是**項目的人現(xiàn)金支付的，那你們就不需要針對預(yù)繳的稅款做分錄啊?
84784964
2023 01/04 20:14
這個繳的稅款，可不可以抵扣總公司要交的稅款
鄒老師
2023 01/04 20:15
你好，預(yù)繳稅款的繳款單位是總公司？
84784964
2023 01/04 20:16
外經(jīng)證預(yù)繳的
鄒老師
2023 01/04 20:16
你好，我知道是外經(jīng)證預(yù)繳的，是以總公司的名義預(yù)繳的嗎？?
84784964
2023 01/04 20:17
那肯定啊
鄒老師
2023 01/04 20:18
你好，是以總公司的名義預(yù)繳的稅款，就可以抵扣總公司要交的稅款
84784964
2023 01/04 20:36
那交的稅款，貸方，寫什么科目
鄒老師
2023 01/04 20:37
你好，根據(jù)你的描述
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
貸：營業(yè)外收入?
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