問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，監(jiān)理公司，所有人的工資已部記入管理費(fèi)用，是不是要把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)支出

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/27 10:02
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用就不要在結(jié)轉(zhuǎn)了都是影響利潤(rùn)
2019 11/27 10:03
84785007
2019 11/27 10:05
這樣的，今年我都是放在費(fèi)用中，還有兩個(gè)月就今年結(jié)束了。那我就不動(dòng)它了。就一直放在費(fèi)用中，到2020年賬套時(shí)，我再把工資放在主營(yíng)業(yè)務(wù)支出進(jìn)行做賬。這樣行嗎？
耿老師
2019 11/27 10:07
你好！可以的，一般業(yè)務(wù)確定會(huì)計(jì)科目核算盡量不要修改除非有明顯錯(cuò)誤不然以后查賬或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)有影響
84785007
2019 11/27 10:12
謝謝，再請(qǐng)問(wèn)一下，我們是分公司，每個(gè)月從員工個(gè)人的工資里面扣除下來(lái)的工會(huì)費(fèi)，需要轉(zhuǎn)交到工會(huì)。但不是直接轉(zhuǎn)到工會(huì)的公賬。是工會(huì)個(gè)人代收。我打算就用現(xiàn)金的方式交上去。請(qǐng)問(wèn)：我這要繳納的現(xiàn)金，是沒(méi)有相關(guān)票據(jù)的，我該用什么作為附件登賬。
耿老師
2019 11/27 10:25
你好！個(gè)人建議用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款，現(xiàn)在稅務(wù)局對(duì)于現(xiàn)金付款比較敏感有查賬風(fēng)險(xiǎn)
84785007
2019 11/27 11:35
公賬轉(zhuǎn)給個(gè)人嗎？這個(gè)不是轉(zhuǎn)給工會(huì)賬號(hào)。個(gè)人代收。
耿老師
2019 11/27 13:43
你好！公賬轉(zhuǎn)個(gè)人真實(shí)業(yè)務(wù)也是可以的，要么讓公會(huì)開(kāi)收據(jù)
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