問(wèn)題已解決

以前年度，進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額，和銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方余額，未做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/26 18:05
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，做增值稅明細(xì)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2019 11/26 18:06
彩麗老師
2019 11/26 18:07
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
彩麗老師
2019 11/26 18:09
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784986
2019 11/26 18:13
這是2018年沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在2019年可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)更大需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
彩麗老師
2019 11/26 20:10
可以在現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)大也可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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