問(wèn)題已解決

我們有筆B公司的工程款委托A單位代付，我們做的分錄是：借：工程成本 貸：應(yīng)付賬款-B；借：應(yīng)付賬款-B，貸：銀行存款，工程款直接打給A單位，請(qǐng)問(wèn)，這樣做分錄對(duì)么？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/26 17:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 發(fā)生工程成本，借：工程成本 貸：應(yīng)付賬款-B 工程款直接打給A單位，借；其他應(yīng)收款——A單位，貸；銀行存款 A單位單位支付，借；應(yīng)付賬款-B，貸；其他應(yīng)收款——A單位
2019 11/26 17:24
84785038
2019 11/26 17:26
第三組分錄的意思就是要跟A單位核對(duì)這筆工程款到底有沒(méi)有支付出去了？可是我們不是已經(jīng)有委托付款協(xié)議了么
鄒老師
2019 11/26 17:29
你好，第三筆分錄是A單位把款項(xiàng)支付給B單位了，就做相應(yīng)的沖銷分錄（借；應(yīng)付賬款-B，貸；其他應(yīng)收款——A單位）
84785038
2019 11/27 08:45
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 11/27 08:45
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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