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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛接手的賬，9月科目余額表應(yīng)付職工薪酬的貸方余額是18784，我要怎么核對明細(xì)賬，原來會計(jì)只做了五險(xiǎn)和工資這兩個(gè)明細(xì)科目
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您好，要根據(jù)明細(xì)賬和工資表對應(yīng)的核對
2019 11/25 16:21
84785007 
2019 11/25 16:23
我核對了工資表和明細(xì)賬有784的差額，不知道錯(cuò)哪里，
84785007
2019 11/25 16:24
小黎老師 
2019 11/25 16:27
您好，這個(gè)要看社保公積金公司和個(gè)人扣除的比例是不是不對
84785007
2019 11/25 16:29
實(shí)際扣除的就是697.54
小黎老師
2019 11/25 16:29
您好，那入賬的時(shí)候入的對嗎
84785007
2019 11/25 16:30
為什么發(fā)放的時(shí)候卻是641.54
小黎老師
2019 11/25 16:30
你好，還要看計(jì)提的金額有沒有問題
84785007
2019 11/25 16:31
入賬是正確的
小黎老師
2019 11/25 16:31
您好，那是發(fā)放的時(shí)候沒有全部發(fā)放嗎？你這個(gè)通過明細(xì)帳和工資表是可以推算出哪里有問題的
84785007
2019 11/25 16:32
我怎么檢查應(yīng)付職工薪酬的賬哪里出現(xiàn)問題了
小黎老師
2019 11/25 16:35
您好，檢查借方和貸方，然后還有工資表對起來
84785007
2019 11/25 16:36
是的有幾個(gè)月工資沒有發(fā)，工資表就是應(yīng)發(fā)數(shù)的9000減掉五險(xiǎn)的部分
84785007
2019 11/25 16:39
哪些科目的貸方和借方，應(yīng)付職工薪酬-工資和五險(xiǎn)、還有管理費(fèi)用-工資嗎？然后和工資表核對嗎
小黎老師
2019 11/25 16:40
你好，是 的 你需要這樣每個(gè)月都仔細(xì)核對才可
84785007
2019 11/25 16:59
84785007
2019 11/25 17:00
這個(gè)是1-9月的本年累計(jì)借貸方發(fā)生額，我怎么算
小黎老師
2019 11/25 17:02
您好，看下工資表計(jì)提的數(shù)是否對的上
84785007
2019 11/25 17:03
計(jì)提的是9000
84785007
2019 11/25 17:03
784有個(gè)差額不知道怎么查
小黎老師
2019 11/25 17:14
你好，差額一般就是計(jì)提 和發(fā)放直接的差額
84785007
2019 11/26 14:56
老師，昨天的問題還沒有解明白
小黎老師
2019 11/26 15:07
您好，是這樣的 我只能告訴你方法呀，具體賬務(wù)還需要您自己去查的 就是科目余額表首先看平不平，每個(gè)月的明細(xì)賬 跟工資表核對，計(jì)提分錄和發(fā)放分錄 這樣已核對就能發(fā)現(xiàn)差額
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