問題已解決

老師你好,我公司現(xiàn)在有一個這樣的情況就是舉例a公司簽合同20萬,b公司的簽合同5萬(這兩家差不多是一家),我公司給a公司開滿了20萬發(fā)票,b公司未開,但是現(xiàn)在合同改了,a公司合同現(xiàn)在是15萬,多出的5萬挪給b公司(b現(xiàn)在是10萬),a也只付了15萬的錢,現(xiàn)在是a.b叫我把我把開給a公司的5萬發(fā)票作廢(5萬是2014年開的普通發(fā)票)再重新開10萬給b,但是能重新開嗎年度跨的有點大,如果能沖紅開的話需要什么資料呢

84785022| 提問時間:2019 11/25 09:00
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
首先,你是在開票系統(tǒng)里面進(jìn)行紅字申請,然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票,也就是紅字發(fā)票處理。 可以沖紅處理的。
2019 11/25 09:02
84785022
2019 11/25 09:06
年度跨的有點大也可以嗎,雙方都做賬了,需要提供什么資料附在后面嗎
陳詩晗老師
2019 11/25 11:14
這不影響,沖紅不管是跨年還是跨月都可以的
84785022
2019 11/25 11:17
現(xiàn)在不是降稅了,稅率怎么處理呢
陳詩晗老師
2019 11/25 11:20
你是開具之前業(yè)務(wù),還是按老稅率開具
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