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生產(chǎn)型企業(yè)有外銷與內(nèi)銷，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填？
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您好，您認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額正常填寫，然后內(nèi)銷的就填正常的稅率的欄次，外銷的是填在免抵退銷售額里面
2019 11/23 20:14
84784953 
2019 11/23 20:34
老師，表一表二正常填寫，表一中填寫了免抵退稅銷售額，主表會(huì)自動(dòng)帶出來，除了第7欄其他還需要填嗎
84784953
2019 11/23 20:35
第7欄填寫了外銷的銷售額，需要填寫第15欄的免抵退稅額嗎
文老師 
2019 11/23 20:37
14欄14欄有涉及的也需要填的
84784953
2019 11/23 20:39
嗯嗯，如果沒有14欄的，15欄填的是不是出口銷售額*13%？
文老師
2019 11/23 20:40
是的，是FOB價(jià)*退稅率的
84784953
2019 11/23 20:44
如果是外貿(mào)企業(yè)退稅額是不是填寫在14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那兒
84784953
2019 11/23 20:45
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額填寫采購進(jìn)項(xiàng)稅額，如果按13%退稅，是不是進(jìn)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫的一樣金額
文老師
2019 11/23 20:46
您好，外貿(mào)企業(yè)是不需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，因?yàn)檎J(rèn)證的出口發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額根本就不進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額里面的
84784953
2019 11/23 20:49
老師，外貿(mào)企業(yè)采購國內(nèi)的庫存商品不是有專票嗎？然后再把這個(gè)庫存商品出口
文老師
2019 11/23 20:52
您好，是的，但是不是計(jì)入抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面的
84784953
2019 11/23 20:58
外貿(mào)企業(yè)在表二中需要正常填寫進(jìn)項(xiàng)稅嗎？第2欄需要填寫嗎
文老師
2019 11/23 21:01
不是的，應(yīng)該是填26欄的
84784953
2019 11/23 21:03
是不是外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證時(shí)選擇退稅認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)只要填寫在26欄就可以啦
文老師
2019 11/23 21:05
您好，是的，是這樣的
84784953
2019 11/23 21:07
外貿(mào)企業(yè)主表填哪幾欄？
文老師
2019 11/23 21:08
出口外銷的就填第八欄
84784953
2019 11/23 21:09
在沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況下，其他是不是自動(dòng)帶出，不需要自己填寫了
84784953
2019 11/23 21:12
下面這些欄還有需要自己手工填寫的嗎
文老師
2019 11/23 21:15
主表的都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，不需要手工填的
84784953
2019 11/23 21:16
好的，這個(gè)出口免稅是生產(chǎn)型企業(yè)出口需要填寫的嗎？這個(gè)填的是不是出口銷項(xiàng)稅額
文老師
2019 11/23 21:17
是出口的銷售金額的
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