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問題已解決
購進貨物稅款前期已抵扣，現在需要退給供應商，我們如何做賬和稅務處理？需要多給我提供什么東西
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借；應付賬款等科目，貸；庫存商品等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
需要做進項稅額負數處理，需要給對方提供退貨單
2019 11/22 08:36
84785041 
2019 11/22 08:59
進項稅額在貸方，那我月底怎么結轉，需要相關憑證嗎？那我報稅的時候需要怎么處理
鄒老師 
2019 11/22 09:00
你好，月底按正數進項，負數進項差額結轉到轉出未交增值稅就是了
報稅也是按正數進項減去負數進項填寫在進項稅額欄次
84785041
2019 11/22 09:40
按負數那不是減少稅金了嗎
84785041
2019 11/22 09:40
做負數那不是稅金還是減少了嗎
鄒老師
2019 11/22 09:41
你好，負數是減少進項
比如正數進項100，負數進項10，那實際進項就是按90填寫
84785041
2019 11/22 09:43
那意思還是退貨的稅金，還是要退貨方承擔嗎？
84785041
2019 11/22 09:44
只需要在賬務上處理一下，報稅時怎么體現
84785041
2019 11/22 09:46
你說的我還是沒有懂
鄒老師
2019 11/22 09:53
你好，退貨的稅金不是購貨方承擔，而是購貨方可以抵扣的進項稅額就少了
比如正數進項100，負數進項10，那實際進項就是按90填寫
84785041
2019 11/22 09:55
發(fā)票還需要怎么處理
鄒老師
2019 11/22 10:00
你好，這個不需要做特地處理，做進項負數分錄，做進項負數申報 就是了
84785041
2019 11/22 10:07
我直接退貨給他，現金付款，所有的不做處理可以嗎
鄒老師
2019 11/22 10:09
你好，退貨了就應當做退貨分錄才是的
84785041
2019 11/22 10:10
庫存一直都對不上，賬目也存在問題，雙方不做稅務處理，現金付款給供貨商可以嗎
鄒老師
2019 11/22 10:13
你好，單位之間貨款結算應當通過銀行轉賬結算才是的
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