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問題已解決
購進(jìn)貨物稅款前期已抵扣，現(xiàn)在需要退給供應(yīng)商，我們?nèi)绾巫鲑~和稅務(wù)處理？需要多給我提供什么東西
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理，需要給對(duì)方提供退貨單
2019 11/22 08:36
84785041 
2019 11/22 08:59
進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方，那我月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)，需要相關(guān)憑證嗎？那我報(bào)稅的時(shí)候需要怎么處理
鄒老師 
2019 11/22 09:00
你好，月底按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是了
報(bào)稅也是按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
84785041
2019 11/22 09:40
按負(fù)數(shù)那不是減少稅金了嗎
84785041
2019 11/22 09:40
做負(fù)數(shù)那不是稅金還是減少了嗎
鄒老師
2019 11/22 09:41
你好，負(fù)數(shù)是減少進(jìn)項(xiàng)
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)100，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)10，那實(shí)際進(jìn)項(xiàng)就是按90填寫
84785041
2019 11/22 09:43
那意思還是退貨的稅金，還是要退貨方承擔(dān)嗎？
84785041
2019 11/22 09:44
只需要在賬務(wù)上處理一下，報(bào)稅時(shí)怎么體現(xiàn)
84785041
2019 11/22 09:46
你說的我還是沒有懂
鄒老師
2019 11/22 09:53
你好，退貨的稅金不是購貨方承擔(dān)，而是購貨方可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就少了
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)100，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)10，那實(shí)際進(jìn)項(xiàng)就是按90填寫
84785041
2019 11/22 09:55
發(fā)票還需要怎么處理
鄒老師
2019 11/22 10:00
你好，這個(gè)不需要做特地處理，做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)分錄，做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)申報(bào) 就是了
84785041
2019 11/22 10:07
我直接退貨給他，現(xiàn)金付款，所有的不做處理可以嗎
鄒老師
2019 11/22 10:09
你好，退貨了就應(yīng)當(dāng)做退貨分錄才是的
84785041
2019 11/22 10:10
庫存一直都對(duì)不上，賬目也存在問題，雙方不做稅務(wù)處理，現(xiàn)金付款給供貨商可以嗎
鄒老師
2019 11/22 10:13
你好，單位之間貨款結(jié)算應(yīng)當(dāng)通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算才是的
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