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問題已解決
老師，我單位上月有一個人離職，因為這個月才給她取消社保，所以給她多交了一個月的社保，這個月工資表上顯示有她的社保，但是已經(jīng)不給她發(fā)工資了，請問老師我這個怎么做賬務處理？工資表上的實發(fā)金額還用加上她的負數(shù)嗎？
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你好，把公司承擔的這個作為這個月的工資申報
2019 11/21 15:06
84784949 
2019 11/21 15:27
沒明白您的意思。。。。假如我們單位上個月10人，離職一人，這月剩9個人，然后這一人發(fā)生了我上述描述的問題，那我這月工資表里“實發(fā)金額”是10個人的合計還是9個人的合計呀。離職的那一人是負數(shù)，因為她個人承擔的社保由公司承擔了，她的實發(fā)金額是負數(shù)，如圖片第一行
暖暖老師 
2019 11/21 15:34
那還是10個人，個人承擔部分作為這個月的工資
84784949
2019 11/21 15:36
那我實際的銀行存款出去的錢數(shù)應該是9個人的吧？
84784949
2019 11/21 15:40
我覺得只在銀行扣社保的時候體現(xiàn)了她，實際發(fā)放工資的時候沒有她，如果我把她算到了“實發(fā)金額”了，豈不是又給她上了社保，還把給她上社保的這部分錢發(fā)給她了？
暖暖老師
2019 11/21 15:57
單位支付的他的社保分開核算了
84784949
2019 11/21 16:52
那您就告訴我做賬的時候怎么做吧
暖暖老師
2019 11/21 17:20
單位支付的本來她自己承擔的這部分做工資
84784949
2019 11/21 17:23
那我銀行存款實際出去的這部分包括這個錢嗎？
暖暖老師
2019 11/21 20:36
當然包括這部分的
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