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外貿(mào)企業(yè)收到進(jìn)項發(fā)票怎么做分錄的

84785026| 提問時間：2019 11/20 14:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
是出口的就直接轉(zhuǎn)出就行
2019 11/20 14:47
84785026
2019 11/20 14:53
退稅勾選的進(jìn)項稅放在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 和抵扣勾選的進(jìn)項稅在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）這兩個科目嗎
樸老師
2019 11/20 14:59
是的，出口的轉(zhuǎn)出，內(nèi)銷的抵扣
84785026
2019 11/20 15:04
出口退稅的抵扣勾選的到時候在申報增值稅的時候怎么填
84785026
2019 11/20 15:06
出口的轉(zhuǎn)出的轉(zhuǎn)出是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎，以前退稅是抵扣勾選在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的在退稅的，現(xiàn)在直接退稅勾選怎么還要轉(zhuǎn)出
樸老師
2019 11/20 15:15
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785026
2019 11/20 15:18
什么情況下進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出
樸老師
2019 11/20 15:31
出口的要轉(zhuǎn)出的哦
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