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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，現(xiàn)金退回某員工社保個(gè)人部分，如何做賬，需要哪些原始憑證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 因?yàn)槭裁赐嘶厣绫?？
2019 11/20 13:46
84784961 
2019 11/20 13:47
8月31號(hào)中斷社保，9月社保系統(tǒng)上的該員工社保費(fèi)用已產(chǎn)生，但是10月社保系統(tǒng)上退回
玲老師 
2019 11/20 13:49
退的是8月的社保嗎 ？原來(lái)咋做的 分錄 ？
84784961
2019 11/20 13:50
退回的9月社保費(fèi)用，之前發(fā)放9月工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-代扣代繳 庫(kù)存現(xiàn)金
玲老師
2019 11/20 13:55
做交時(shí)相反的分錄 ，借銀行 存款貸其他應(yīng)付款
84784961
2019 11/20 13:58
9月社保繳費(fèi)人數(shù)22人（含該員工），10月申報(bào)繳費(fèi)人數(shù)22人（原本23人，社保系統(tǒng)上第二行顯示負(fù)數(shù)1人），所以錢(qián)沒(méi)有退回公司賬戶(hù)上
玲老師
2019 11/20 14:05
那你退款是退到哪里了 ？ 說(shuō)一下具體情況 ？意思 他的錢(qián)頂其他人的社保金交了是嗎 ？
84784961
2019 11/20 14:09
頂其他人的社保金交了
玲老師
2019 11/20 14:16
借 其他應(yīng)付款 應(yīng)退回社會(huì)款的那個(gè)人，貸其他應(yīng)付款 實(shí)際 要交費(fèi)的那人
84784961
2019 11/20 14:16
為什么不是 借：其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
玲老師
2019 11/20 14:22
你不是說(shuō)沒(méi)收到錢(qián)嗎 是頂另外一個(gè)人社保了？
84784961
2019 11/20 14:22
我說(shuō)的這個(gè)分錄是退回給該員工的費(fèi)用，因?yàn)橹伟?月的社保費(fèi)用產(chǎn)生了，所以扣了他的，現(xiàn)在10月又退回了
玲老師
2019 11/20 14:28
你好同學(xué) 是10月退現(xiàn)金了？
84784961
2019 11/20 15:34
10月退現(xiàn)金給該員工，做賬需要附什么原始憑證
玲老師
2019 11/20 15:55
對(duì)方簽字的現(xiàn)金收據(jù)
84784961
2019 11/20 15:55
如果現(xiàn)金付供應(yīng)商貨款呢，需要附什么原始憑證，
玲老師
2019 11/20 16:02
收款收據(jù)做附件
84784961
2019 11/20 16:17
我前面說(shuō)的退員工社保費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎 借：其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
玲老師
2019 11/20 16:21
退現(xiàn)金就是這個(gè)分錄
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