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老師，取得火車票，當(dāng)月不需要繳納增值稅，火車票的進項稅暫時不抵扣，該如何做會計分錄？

84785011| 提問時間：2019 11/19 22:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以這樣寫分錄 借：管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸：銀行存款等
2019 11/19 22:26
84785011
2019 11/19 22:29
認證時候怎么做會計分錄？如果跨年認證，是用火車票的復(fù)印件做憑證的附件嗎？
bamboo老師
2019 11/19 22:31
不需要認證 實際抵扣的時候填附表二就好了 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 用火車票的復(fù)印件做憑證的附件
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