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沒有明白能舉例說明嘛

你好 就是 算對方公司幫你們繳納社保 你們掛對方公司的往來 對應的社保在你們掛單位部分走費用 個人部分在工資扣除

是的

比如個人承擔200單位承擔500

請老師分析下

你好 借管理費用-社保500貸應付職工薪酬-社保500 繳納借應付職工薪酬-單位部分社保500 其他應收款-個人社保200貸其他應付款-某公司700

我想問下是這樣的這個員工之前在那個單位上班給他買了社?，F(xiàn)在調(diào)到我們單位所以社保還是原來單位帶扣但是工資因為從我們單位發(fā)所以個人部分就從工資里面直接扣分錄跟上面的是一樣的嗎？

你好 是的 實際就是你們自己員工發(fā)放工資 計提社保 扣除個人部分 只是這個錢是其他公司墊付的社保金額 你就掛往來就行了

是這樣的我們都沒有社保只有這個員工所以不存在計提社保

你好 但是實際這個員工 你不是要支付給對方墊付的企業(yè)嗎 那你實際也是為員工繳納了社保 你不做賬 到時你怎么平貨幣資金

你能講講這個分錄嘛？有點看不懂

就是 這個社保到底你公司承擔這個金額不 》對方幫你付款了 你是不是需要掛其他應付款-某公司 。對應的單位部分社保你走管理費用 個人部分到時工資扣除

但是沒有搞明天最后其他應付款是700不是500呢？

你好 對方幫你繳納社保 是個人和單位部分一起繳納給社保局 社保局不管你們怎么支付 社保局是收取單位和個人金額合計的。

你的意思就是個人走其他應收款單承擔走費用對吧

你好 個人走其他應收款 你們到時發(fā)放工資給員工 要在應發(fā)工資減去個人社保才是實發(fā)工資 比如應發(fā)10元給員工 個人社保2元 那么發(fā)8元給員工就行了。

這個我知道因為我們計提工資沒有把這個社保算進去

那你需要把個人社保在你工資里面去體現(xiàn) 不然就不對了

你這邊能給我一個完整的計提工資包含社保的嘛

你好 參考這個 ：計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金