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退稅流程 第一步, 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)輸入 在 購買詳細(xì)信息申報(bào)數(shù)據(jù)輸入 和 導(dǎo)出詳細(xì)信息申報(bào)數(shù)據(jù)輸入 中包括 基本數(shù)據(jù)收集。 1、購買詳細(xì)信息聲明數(shù)據(jù)輸入字段規(guī)則: 關(guān)聯(lián)號(hào): 與最小的業(yè)務(wù) (即相應(yīng)的私人發(fā)票、稅單、報(bào)關(guān)單、注銷單) 的關(guān)聯(lián)號(hào), 關(guān)聯(lián)編號(hào)為 10位: 排名第一的是貿(mào)易性質(zhì), 一般貿(mào)易是 1, 飼料加工是 2 第2-3位在申請(qǐng)年之后是兩位數(shù)字, 如果2005年應(yīng)該是 05 第4-5部分, 如果1月為 01, 則為1月 第6-8部分是申報(bào)文件的書號(hào), 如第2卷應(yīng)為 002 第9-10 條是一個(gè)流量號(hào), 每卷從 01 退稅中可以包含一個(gè)以上的關(guān)聯(lián)編號(hào), 每個(gè)關(guān)聯(lián)編號(hào)對(duì)應(yīng)的特殊發(fā)票、稅單、報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票和注銷必須綁定企業(yè)申報(bào)必須在每個(gè)企業(yè)的第一申報(bào)表在右上角用鉛筆標(biāo)明相應(yīng)的流量 1-8; 在封面編號(hào)列中指明這本書的起始和結(jié)束編號(hào) (10位)。 根據(jù)出口退稅電子申報(bào)指南版本 2003: 第1 1-2 單位后的申報(bào)年的兩位數(shù)字, 如2005年應(yīng)為 05 第3-4 個(gè)位為申請(qǐng)?jiān)? 如果1月應(yīng)該是 01 第5-6部分部門編號(hào), 不論部門為 00 第7-10 第: 流量號(hào)。 稅: 增值稅;C 消費(fèi)稅 申報(bào)的分期付款: 申報(bào)當(dāng)月的次數(shù)。 收到的憑證號(hào): 增值稅特別發(fā)票編號(hào) (18位, 包左上角 10位, 右上角 8位)。 供應(yīng)商稅號(hào): 供應(yīng)企業(yè)的稅務(wù)登記證號(hào)。 發(fā)票開票日期: 增值稅特別發(fā)票簽發(fā)日期。 產(chǎn)品編號(hào): 海關(guān)商品代碼對(duì)應(yīng)的商品必須與相應(yīng)報(bào)關(guān)單上的產(chǎn)品編號(hào)一致。專用稅券號(hào): 輸入稅 (出口貨物專用) 聲明的右上角的信件, 入境規(guī)則見附件。輸入此項(xiàng)目是消費(fèi)稅, 否則無需輸入。 (從 0 4年開始的出口專用稅單已經(jīng)取消, 因?yàn)槎愔埔呀?jīng)聯(lián)網(wǎng), 不再有特定于紙張的出口稅單, 只有增值稅票) 2、出口詳細(xì)的申報(bào)數(shù)據(jù)輸入現(xiàn)場規(guī)則: 相關(guān)編號(hào): 相同的業(yè)務(wù)和傳入的詳細(xì)信息數(shù)據(jù)輸入對(duì)應(yīng), 并且必須是一致的 申報(bào)批次: 聲明數(shù)量。 導(dǎo)出發(fā)票編號(hào): 導(dǎo)出發(fā)票編號(hào), 如果有多個(gè)導(dǎo)出發(fā)票, 只需輸入導(dǎo)出發(fā)票的編號(hào)即可。 報(bào)關(guān)單號(hào): 出口報(bào)關(guān)表右上角編號(hào) (9位) 0件 (2位), 同樣的報(bào)關(guān)有一定的信息, 必須逐條輸入, 不能匯總輸入。 出口日期: 出口報(bào)關(guān)單上的出口日期 FOB 價(jià)格: 海關(guān)申報(bào)單上的總價(jià), 非美元貨幣必須折疊成美元價(jià)格輸入。 注銷單號(hào): 與出口收貨和注銷清單相對(duì)應(yīng)的出口報(bào)關(guān)單 產(chǎn)品編號(hào): 產(chǎn)品編號(hào)在報(bào)關(guān)單上代理證書編號(hào): 是委托代理出口報(bào)關(guān)退稅, 在本欄中輸入代理出口證書編號(hào), 而海關(guān)報(bào)關(guān)號(hào)不需要輸入內(nèi)容, 否則, 此列為空。 第二步, 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)審計(jì) 1、進(jìn)入 基本數(shù)據(jù)獲取-〉購買詳情申報(bào)數(shù)據(jù)輸入, 根據(jù) 審核確認(rèn) 鍵, 出現(xiàn)以下屏幕: 根據(jù)實(shí)際需要, 設(shè)定條件, 按 OK。 2、進(jìn)入 基本數(shù)據(jù)獲取-〉購買詳情申報(bào)數(shù)據(jù)輸入, 根據(jù) 審核確認(rèn) 鍵, 出現(xiàn)以下屏幕: 根據(jù)實(shí)際需要, 設(shè)定條件, 按 OK。 第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查 1、數(shù)據(jù)加工處理—〉進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，如下圖，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點(diǎn)擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。 若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 需要修改數(shù)據(jù)，先執(zhí)行第二步中的第1、2點(diǎn)的取消標(biāo)志操作，待修改且檢查完畢后，重新執(zhí)行第二步。 2、數(shù)據(jù)加工處理—〉換匯成本檢查，若檢查通過，點(diǎn)擊關(guān)閉， 進(jìn)入下一步操作。 3、數(shù)據(jù)加工處理—〉預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。 第四步、預(yù)申報(bào) 數(shù)據(jù)加工處理—〉生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，輸入本次申報(bào)最大的 聯(lián)號(hào)，或輸入10個(gè)9，點(diǎn)擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報(bào)軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A: ，選擇“本地申報(bào)”，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報(bào)完成。 預(yù)申報(bào)無疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報(bào)。 第五步、正式申報(bào) 1、預(yù)審反饋處理—〉確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報(bào)。 2、打印退稅進(jìn)貨、申報(bào)明細(xì)表 A、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的打印 退稅正式申報(bào)—〉查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)—〉進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢， 按打印鍵，出現(xiàn)如下畫面： 報(bào)表預(yù)覽 是將已設(shè)置好的報(bào)表格式顯示出來。 打印報(bào)表 是將已設(shè)置好的報(bào)表打印出來。 若需對(duì)報(bào)表格式進(jìn)行設(shè)置，選中 報(bào)表設(shè)置 ，出現(xiàn)如下畫面： 可打印字段：表示可輸出到打印機(jī)打印的字段，可在里面選擇所需要打印的字段。 所選擇字段：所選中的字段按順序?qū)⒃趫?bào)表中打印出來。需打印的字段：關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)批次、序號(hào)、進(jìn)貨憑證號(hào)、商品代碼、商品名稱、數(shù)量、計(jì)稅金額、征收率、退稅率、可退稅額。 選擇字段的方法：選中某一字段（變成藍(lán)色），點(diǎn)擊 > < 》 《 進(jìn)行選擇。 選中上圖左下角的 報(bào)表設(shè)置 ，出現(xiàn)如下畫面： 企業(yè)根據(jù)自己需要，選中所需的打印設(shè)置，按確定鍵，再按生成報(bào)表 ，所需要的報(bào)表已經(jīng)生成。可選擇報(bào)表預(yù)覽 和打印報(bào)表 進(jìn)行操作。 導(dǎo)出數(shù)據(jù) 功能：將需打印的報(bào)表不直接輸出到打印機(jī)，按EXECL格式輸出，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際調(diào)整報(bào)表格式。 B、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的打印 參考A的方法,包括：關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)批次、序號(hào)、出口發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單號(hào)、核銷單號(hào)、商品代碼、商品名稱、出口數(shù)量、美元離岸價(jià)。 3、退稅正式申報(bào)—〉查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)—〉退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存，退出。 4、退稅正式申報(bào)—〉生成退稅申報(bào)軟盤，選擇“本地申報(bào)”，輸入路徑，點(diǎn)擊確定，正式申報(bào)完成。 到此，已完成退稅電子數(shù)據(jù)的正式申報(bào)，企業(yè)辦稅人員將正式申報(bào)的軟盤和有關(guān)退稅申報(bào)資料上報(bào)到國稅主管分局。 外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅必須提供下列憑證資料： 1、出口貨物退(免)稅申報(bào)表(一式5份)； 2、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)； 3、出口收匯核銷單(出口退稅專用)； 4、出口商品銷售發(fā)票； 5、增值稅專用發(fā)票及稅收(出口貨物專用)繳款書； 6、出口退稅貨物進(jìn)貨憑證申報(bào)明細(xì)表； 7、出口退稅貨物退稅申報(bào)明細(xì)表； 8、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果通知書及清單；