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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他單位電表與我司公一塊電表，我司每月已繳納電費(fèi)，現(xiàn)收到其他單位3個(gè)月以來(lái)的合計(jì)電費(fèi)，這筆錢該如何做賬？
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你好，按照你們的電費(fèi)分割單就可以
2019 11/18 15:08
84784990 
2019 11/18 15:25
沒有電費(fèi)分割單，原來(lái)一直是我公司承擔(dān)的，這都交幾個(gè)月了，突然說要求他們那邊把電費(fèi)補(bǔ)給我司，這筆款現(xiàn)在以現(xiàn)金形式收到了，不曉得該如何處理？
暖暖老師 
2019 11/18 15:26
沖減你們的費(fèi)用 就可以的
84784990
2019 11/18 15:27
是不是還需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？具體分錄能麻煩老師跟我說一下嗎？
暖暖老師
2019 11/18 15:28
對(duì)應(yīng)部分進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784990
2019 11/18 15:30
老師，您看一下我這樣做對(duì)不對(duì)哈？借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。然后在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額？
暖暖老師
2019 11/18 15:31
你們做了成本的話你的分錄是正確的
84784990
2019 11/18 15:31
嗯嗯，都入成本了。謝謝老師
暖暖老師
2019 11/18 15:31
不客氣，麻煩給予五星好評(píng)
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