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問題已解決
您好老師，月末盤點后廚剩余原材料怎么做賬？
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你好 你們當時是已經(jīng)做了領(lǐng)料單 計入了成本了嗎
2019 11/18 12:56
84784974 
2019 11/18 12:59
是的
meizi老師 
2019 11/18 12:59
你好 那你現(xiàn)在沖成本 剩下的都是還可以使用的嘛
84784974
2019 11/18 13:02
沖成本怎么做憑證
meizi老師
2019 11/18 13:03
你好 之前你們結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 做紅字分錄即可
84784974
2019 11/18 13:07
您好，我是一個初學(xué)者，你能把分錄示范一下嗎？
meizi老師
2019 11/18 13:08
你好 比如 你買來材料 借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 現(xiàn)在你根據(jù)月末盤點還有的原材料數(shù)量及成本沖 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸原材料負數(shù) 對應(yīng)就增加了原材料的數(shù)量及成本了
84784974
2019 11/18 13:15
后廚盤點剩下的東西，我是不是可以這樣記，
借：原材料
貸：主營業(yè)務(wù)成本
meizi老師
2019 11/18 13:16
你好 也可以 你做相反分錄也是可以沖
84784974
2019 11/18 13:22
可是，在軟件上能顯示是負數(shù)嗎？
meizi老師
2019 11/18 13:22
你好 看你們系統(tǒng)軟件設(shè)置 如果貸方主營業(yè)務(wù)成本可能會取不了數(shù)據(jù) 到時報表可能會不平的情況 所以我上面所讓你做借方負數(shù)
84784974
2019 11/18 13:28
好的，謝謝
meizi老師
2019 11/18 13:31
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
84784974
2019 11/18 13:45
好的
meizi老師
2019 11/18 13:47
好的希望以后有機會幫到你
84784974
2019 11/18 13:53
您好老師，還有件事
84784974
2019 11/18 13:53
沖減成本之后，下個月怎么辦？
meizi老師
2019 11/18 13:56
你好 你到時使用的時候領(lǐng)用計入成本就行了 一樣的分錄
84784974
2019 11/18 13:57
沖減成本之后，下個月怎么辦？
meizi老師
2019 11/18 13:58
你好 你下個月原材料就還有成本和數(shù)量的。到時你使用直接做 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料就行了
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