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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)支付某費(fèi)用，用貨低了，這個(gè)怎么做賬？
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借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借其他應(yīng)付款等貸應(yīng)收賬款
2019 11/17 15:39
84784957 
2019 11/17 15:42
不能直接貸：庫(kù)存商品嗎？ 借 管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸： 庫(kù)存商品？
玲老師 
2019 11/17 15:43
那不行的 這個(gè)是視同銷(xiāo)售的
84784957
2019 11/17 15:46
但是這部分款對(duì)方?jīng)]有給我們來(lái)發(fā)票，怎么辦？
玲老師
2019 11/17 15:46
你好 沒(méi)發(fā)票正常做賬是可以的 ， 不過(guò)沒(méi)有發(fā)票不能所得稅前扣除 ，年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 ！
84784957
2019 11/17 15:48
所以我這邊帳做不了呀？ 沒(méi)有什么其他應(yīng)付款做借方。
玲老師
2019 11/17 15:52
那你前面沒(méi)有掛其他應(yīng)付款這個(gè)科目 ，沒(méi)有咋能說(shuō)是抵賬呢，當(dāng)時(shí)沒(méi)做賬，現(xiàn)在可以補(bǔ)上
84784957
2019 11/17 15:54
不是，是新的業(yè)務(wù)。比如新的廣告費(fèi)，一部分貨低，一部分給錢(qián)，但是發(fā)票就開(kāi)給錢(qián)的那部分。
玲老師
2019 11/17 15:56
沒(méi)有發(fā)票的正常做賬 不然賬不平
84784957
2019 11/17 15:57
老師沒(méi)有明白，對(duì)方?jīng)]有發(fā)票開(kāi)我們，那我應(yīng)該怎么做賬？ 能寫(xiě)下分錄嗎？
玲老師
2019 11/17 16:02
費(fèi)用支出;沒(méi)有發(fā)票后面也不會(huì)有發(fā)票：借管理費(fèi)用等貸其他應(yīng)付款
抵賬：
借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
借其他應(yīng)付款等貸應(yīng)收賬款
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