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問題已解決
您好！請問資產(chǎn)負(fù)債表中累計折舊余額是負(fù)數(shù)，導(dǎo)致報表不平衡怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，科目余額表累計折舊是負(fù)數(shù)嗎
2019 11/15 16:06
84785039 
2019 11/15 16:11
余額表累計折舊在貸方
84785039
2019 11/15 16:13
我是重新建賬的，錄期初余額后顯示試算平衡，結(jié)賬時也是平的，但導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表后不平，剛好差額是累計折舊數(shù)的一
郭老師 
2019 11/15 16:14
累計折舊余額在借方表示正數(shù)
你的是軟件自動出來的嗎
84785039
2019 11/15 16:18
是的，期初余額是軟件借方余額，只能輸負(fù)數(shù)試算才能平衡，用友T3生成資產(chǎn)負(fù)債表后不平，想改累計折舊數(shù)為正數(shù)，又提示取消計算公式，不知道該怎么做？
郭老師
2019 11/15 16:21
不對，累計折舊默認(rèn)的余額方向應(yīng)還是貸方
84785039
2019 11/15 16:25
那我要怎樣改呢？剛才把期初余額錄正數(shù)，試算就不平
郭老師
2019 11/15 16:26
截圖你的試算平衡表
84785039
2019 11/15 16:37
圖片發(fā)不出去，試算是平衡
郭老師
2019 11/15 16:39
不是的，你錄入試算平衡表明細(xì)。
84785039
2019 11/15 16:45
是哪個?。?/div>
郭老師
2019 11/15 16:48
你期初錄入的頁面
主要是看累計折舊你錄入在那里
84785039
2019 11/15 16:48
結(jié)賬都是平衡的，資產(chǎn)負(fù)債表不平，差額是累計折舊數(shù)的一倍，請問老師能不能直接告訴我怎樣才能平啊？
郭老師
2019 11/15 16:49
你的累計折舊在資產(chǎn)負(fù)債表正數(shù)是不是
84785039
2019 11/15 16:50
在資產(chǎn)負(fù)債表中顯示負(fù)
84785039
2019 11/15 16:52
但在錄期初余額時只能錄負(fù)數(shù)，因為軟件中余額方向是借方不能
84785039
2019 11/15 16:54
資產(chǎn)負(fù)債表差額是累計折舊數(shù)3144.98的2倍6289.96
郭老師
2019 11/15 16:55
第二個圖片累計折舊是正數(shù)才對
84785039
2019 11/15 16:58
第二個資產(chǎn)負(fù)債表是軟件自動生成的，怎么
84785039
2019 11/15 16:58
怎么改？具體操作？
郭老師
2019 11/15 17:02
你問下軟件售后，是不是他的公式有問題的
84785039
2019 11/15 17:04
好吧！主要是以前做的都好
郭老師
2019 11/15 17:05
你問下看是不是公式動過了
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