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問(wèn)題已解決
老師 我2018年度生產(chǎn)成本折舊沒(méi)有計(jì)提 今年怎么補(bǔ)提
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補(bǔ)提折舊 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計(jì)折舊 2、月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019 11/15 15:04
84784990 
2019 11/15 15:05
這個(gè)折舊是計(jì)入生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品的 也需要走利潤(rùn)分配那一步嗎
84784990
2019 11/15 15:07
比如漏提5000利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)要+5000對(duì)嗎
84784990
2019 11/15 15:08
那這種需要補(bǔ)稅或是退稅嗎
樸老師 
2019 11/15 15:14
是的，這個(gè)要交稅的
84784990
2019 11/15 15:15
我這個(gè)是不是要退稅
84784990
2019 11/15 15:17
我想問(wèn)比如所得稅匯算清繳如果補(bǔ)稅為什么影響利潤(rùn)分配的就只有稅金而不是調(diào)增金額 但是這個(gè)折舊借利潤(rùn)分配就是借全部折舊呢
樸老師
2019 11/15 15:17
嗯，你這是把去年的成本調(diào)整了
84784990
2019 11/15 15:17
是
樸老師
2019 11/15 15:24
這個(gè)不用退，直接匯算清繳做就行
84784990
2019 11/15 15:26
分錄怎么做呢 老師
84784990
2019 11/15 15:26
可是去年的匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了
樸老師
2019 11/15 15:32
你只做我給你的分錄就可以了，別的不用調(diào)整
84784990
2019 11/15 15:33
哦 謝謝老師
樸老師
2019 11/15 15:37
不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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