問題已解決

老師，我公司向?qū)Ψ侥秘?，然后我們支付貨款比之前掛賬的少支付了5毛錢，現(xiàn)在余額表上應(yīng)付賬款就還掛著5毛錢，這5毛錢怎么沖掉呢

84785001| 提問時間：2019 11/14 17:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)付賬款 貸：營業(yè)外收入
2019 11/14 17:29
84785001
2019 11/14 17:58
好的老師
84785001
2019 11/14 17:59
老師，那個未開票收入要怎么做賬啊 ，她這個貨款打進了公戶，但是沒有開票 ，我掛了應(yīng)收賬款
bamboo老師
2019 11/14 18:01
后期會開具發(fā)票么
84785001
2019 11/14 18:05
不會
bamboo老師
2019 11/14 18:15
那跟開票一樣的寫分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
84785001
2019 11/14 18:29
好的謝謝老師
bamboo老師
2019 11/14 18:30
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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