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問題已解決
老師您好，分公司需要注銷，但是有往來一直消不掉，怎么處理
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你好，具體是什么往來科目無法清掉？
2019 11/14 13:55
84785005 
2019 11/14 13:55
其他應收款和其他應付款
鄒老師 
2019 11/14 13:56
你好，需要把其他收回，如果無法收回，需要做壞賬處理
需要把其他應付款支付，如果不需要支付了，就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算
84785005
2019 11/14 14:07
還有別的方法做平嗎？
鄒老師
2019 11/14 14:07
你好，只能是這樣處理的
84785005
2019 11/14 14:35
那轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后可以彌補以前虧損嗎？
鄒老師
2019 11/14 14:36
你好，如果有形成利潤可以彌補之前的虧損的
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