問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn) A公司借200萬(wàn)給B公司的股東，B公司的股東入資200萬(wàn)到B公司后，過(guò)了一段時(shí)間，B公司從基本戶劃款200萬(wàn)到A公司，我是B公司的會(huì)計(jì)，該怎么做賬呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/13 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，B公司這樣做分錄 借；銀行存款200萬(wàn)，貸；實(shí)收資本200萬(wàn) 借；其他應(yīng)收款——A公司，貸；銀行存款 200萬(wàn)
2019 11/13 15:46
84785001
2019 11/13 15:47
老師，其他應(yīng)收款——A公司 這筆分錄不想掛賬，該怎么平掉呢？
鄒老師
2019 11/13 15:49
你好，這個(gè)站在B公司角度必須掛賬的，因?yàn)槭切枰駻公司收回200萬(wàn)的 不能因?yàn)楣蓶|是向A借款之后轉(zhuǎn)走了也不需要掛賬的
84785001
2019 11/13 15:57
老師，B公司基本戶轉(zhuǎn)款給A公司的時(shí)候，銀行備注寫(xiě)的是還款，分錄應(yīng)該寫(xiě) 其他應(yīng)收款——A公司 嗎？不應(yīng)該是預(yù)付賬款嗎？
鄒老師
2019 11/13 15:57
你好，A公司不是B公司供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)收款核算，而不是預(yù)付賬款
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