問(wèn)題已解決

上月暫估了成本，這月紅字沖回 ，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)沖紅部分金額嗎。

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/13 15:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
嗯，對(duì)應(yīng)的部分需要紅沖
2019 11/13 15:30
84784998
2019 11/13 15:33
如果我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)忘了結(jié)轉(zhuǎn)沖紅部分怎么辦 ，老師
樸老師
2019 11/13 15:36
再補(bǔ)充一下就可以了
84784998
2019 11/13 15:40
比如上月暫估 ，借庫(kù)存商品10，貸應(yīng)付賬款10暫估 ，次月沖紅 ，紅字庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款紅字。我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)紅字部分到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但本月我又暫估了成本
84784998
2019 11/13 15:42
補(bǔ)充怎么做分錄呀
樸老師
2019 11/13 15:42
你收到暫估的發(fā)票才可以紅沖了再做
84784998
2019 11/13 15:46
收到了，忘記結(jié)轉(zhuǎn)沖紅部分金額 ，現(xiàn)在怎么調(diào)賬，只做了一筆沖紅，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，
樸老師
2019 11/13 15:53
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了哦
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