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果汁生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2017年8月末盤庫時2017年8月末盤庫時發(fā)現(xiàn)因管理不善七月已經(jīng)抵扣進項稅額的水果，因管理不善霉變4萬公斤，該水果購自果園損失成本29.7萬元，其中運輸費2.7萬元，怎么做12月份的稅務(wù)處理？

84784998| 提問時間：2019 11/12 17:22
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金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，進項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)轉(zhuǎn)出的稅額=（29.7-2.7）/（1-10%）*10%+2.7*10%
2019 11/12 17:23
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