問(wèn)題已解決

公司1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額45000000元，累計(jì)已繳納所得稅1125000元，按25%的稅率并計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交所得稅

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/12 16:27
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有以前年度虧損可以去彌補(bǔ)么，45000000*25% 你之前已經(jīng)繳納，那這個(gè)你之前11250000-1125000=10125000現(xiàn)在需要繳納，借所得稅費(fèi)用 10125000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅10125000
2019 11/12 16:29
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