問(wèn)題已解決

我的實(shí)收資本2018年賬務(wù)做錯(cuò)，不應(yīng)該計(jì)入實(shí)收資本，應(yīng)該是股東借款給公司?，F(xiàn)在2019年如何調(diào)賬，能讓資產(chǎn)負(fù)債表的年初實(shí)收資本為零

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/11 15:49
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你調(diào)整就可以，借：實(shí)收資本 貸：其他應(yīng)付款
2019 11/11 15:55
84785044
2019 11/11 16:08
我是這樣做的，但是只能是19年10月數(shù)實(shí)收資本為零，但是，年初數(shù)據(jù)還是有數(shù)字，如何把年初數(shù)調(diào)零
辜老師
2019 11/11 16:10
你相應(yīng)調(diào)整報(bào)表的年初數(shù)就可以
84785044
2019 11/11 16:11
那個(gè)是軟件自動(dòng)生成的啊，所以，問(wèn)下，如何才能調(diào)整年初數(shù)據(jù)。還是要全部反結(jié)帳嗎
辜老師
2019 11/11 16:13
如果是軟件生成的，年初數(shù)也要調(diào)整的話，只能反結(jié)帳修改之前的憑證
84785044
2019 11/11 16:14
好吧
辜老師
2019 11/12 11:19
好的，客氣，幫到你就好
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