00:10:00
問題已解決
認證了對方?jīng)_紅的發(fā)票怎么辦處理。 （我已經(jīng)認證了，對方不知道，然后就沖紅了。）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
做進項稅額轉出處理
2019 11/08 16:30
84785008 
2019 11/08 16:34
您好老師，是這樣的，10月份對方給我們開了發(fā)票，11月份我認證了，但是對方不知道我認證了，就給沖紅了， 我報完稅才發(fā)現(xiàn)， 那現(xiàn)在我除了報稅的時候做進項稅轉出，那沖紅我還需要需要在稅控做么？ 或者說對方這樣沖紅，最后會不會對我們兩家有什么影響。
bamboo老師 
2019 11/08 16:36
如果對方?jīng)_紅 您認證了 然后做進項稅額轉出 稅務系統(tǒng)比對到的話 可能會讓您寫說明提供資料
84785008
2019 11/08 16:39
那我這個月報稅的時候就直接做進項稅轉出么？還是下個月做呢 他們沖紅的發(fā)票有辦法作廢重新由我來提交沖紅么。
bamboo老師
2019 11/08 16:40
對方是不是隔月的發(fā)票？
84785008
2019 11/08 16:41
是的，對方10月份開的，11月份沖紅的。 我11月份認證的。 現(xiàn)在報10月份的稅。
bamboo老師
2019 11/08 16:41
那您在下個月申報的時候做進項稅額轉出
bamboo老師
2019 11/08 16:42
您11月份認證的話 是抵扣10月份的銷項稅額么
84785008
2019 11/08 16:44
這個月我報稅不管沖紅，直接認證多少寫多少是么。下個月直接報稅的時候進項稅轉出，那我還用在稅控做紅字發(fā)票信息表么
84785008
2019 11/08 16:45
是的，我11月份認證是抵扣10月份的銷項稅額
bamboo老師
2019 11/08 16:46
那您是抵扣的10月份的銷項稅額 現(xiàn)在知道對方已經(jīng)紅沖了 可以在這次報稅的時候就進項稅額轉出
84785008
2019 11/08 16:50
好的，那我改一下申報表。我主要擔心對方這次沖紅相當于不是走的正常程序，因為我先認證了，所以我怕隨后有什么問題。
bamboo老師
2019 11/08 16:51
您進項稅額轉出了后期稅務找到您 您可以提供說明跟資料的
84785008
2019 11/08 16:52
只能等稅務這邊么，我跟對方有沒有別的辦法重新沖紅么。 他的紅字發(fā)票能不能重新做，由我來申請呢
bamboo老師
2019 11/08 16:54
現(xiàn)在對方已經(jīng)紅沖了 不用再做另外的處理了
就按上面的操作就好了 比對到找您也沒關系啊就是提供說明跟資料
84785008
2019 11/08 16:55
好的，謝謝您。
bamboo老師
2019 11/08 16:56
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 12559
描述你的問題，直接向老師提問
9024
意見反饋
