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問題已解決
已經(jīng)裝訂好的憑證發(fā)現(xiàn)錯誤了怎么辦？財務(wù)軟件也已經(jīng)結(jié)賬了
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你好
差錯更正！在當(dāng)期編制憑證調(diào)整
2019 11/07 08:43
84784950 
2019 11/07 08:43
用什么方法呢？怎么更正
老江老師 
2019 11/07 08:44
原來的分錄是怎么寫的？正確的應(yīng)該是什么？
84784950
2019 11/07 08:45
是金額錯誤，員工借款的金額寫少了，和發(fā)工資那筆分錄對不上了
老江老師
2019 11/07 08:47
根據(jù)原分錄，在本期編制一張憑證，金額 是差額部分，摘要注明修改某月某日某號憑證
84784950
2019 11/07 08:50
那附件呢？不需要附件嗎？那是不是已經(jīng)結(jié)賬和裝訂的賬就不要動了？
84784950
2019 11/07 09:01
老師，還有一筆是員工借款了，但我忘記把這筆分錄做進去了，這個月也可以加進去嗎？
老江老師
2019 11/07 09:39
1 不需要附件（摘要說明清楚了，要看附件，可以查前憑證）
2 可以補一筆分錄在本期
84784950
2019 11/07 10:18
還有老師，一般納稅人購進貨物寫著花卉(自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品)，稅率免稅的電子普票怎么做賬？
老江老師
2019 11/07 10:24
這個應(yīng)該可以計算抵扣進項稅的吧
購入花卉是干嘛用的？
84784950
2019 11/07 10:26
就是放在辦公室里裝飾的，三千多元錢
老江老師
2019 11/07 10:28
算了，那就不要抵扣了，省得麻煩
直接借記管理費用 貸記現(xiàn)金等
84784950
2019 11/07 10:31
我問了別的老師，說是可以抵扣，以9%來抵扣
老江老師
2019 11/07 10:48
是的，是可以抵
但金額小，且申報表上有這些，稅務(wù)會關(guān)注?。ㄎ业挠^點，如果就這一筆，我不要了）
84784950
2019 11/07 10:51
好的，謝謝老師
老江老師
2019 11/07 10:53
不客氣
請及時評價，謝謝
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