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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問有以前年度損益調(diào)整科目的話 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是什么呢
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您好，有調(diào)整的話，就是期初未分配利潤(rùn)加本年利潤(rùn)加減調(diào)整的金額等于期末未分配利潤(rùn)，您可以通過改期初余額，使正常的勾稽關(guān)系成立
2019 11/04 22:09
84785032 
2019 11/05 10:06
謝謝老師，請(qǐng)問老師，10月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是324044元，利潤(rùn)表10月份本年累計(jì)凈利潤(rùn)是323915，本年1-10月累計(jì)借方發(fā)生以前年度損益調(diào)整882610元，未分配利潤(rùn)10月期末余額是-234572元，但是按照老師說的未分配利潤(rùn)10月期末算出來(lái)應(yīng)該是-234651元，請(qǐng)問老師這差額還會(huì)出現(xiàn)在哪個(gè)相關(guān)科目呢？
文老師 
2019 11/05 10:10
是差額79元是吧，您看看您的銀行利息收入是怎么做的
84785032
2019 11/05 11:33
嗯，79，謝謝老師，利息收入是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用的
文老師
2019 11/05 11:36
那您應(yīng)該是借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入負(fù)數(shù)，做貸方的話，利潤(rùn)表就會(huì)出錯(cuò)的
84785032
2019 11/05 12:00
84785032
2019 11/05 12:02
謝謝老師，老師我就是借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)這樣做的，怎么還會(huì)有差額呢？原因是什么呢？
文老師
2019 11/05 12:08
那您看下結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是怎么做的。
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