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實(shí)務(wù)
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開給對(duì)方普票一張9月，現(xiàn)在對(duì)方退回，要開專票，如何處理？
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你好，需要把普通發(fā)票申請(qǐng)紅沖，然后再開具專用發(fā)票
2019 11/04 09:06
84785006 
2019 11/04 19:50
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月個(gè)稅未扣款，今天扣款多繳納的錢可以做管理費(fèi)用嗎
鄒老師 
2019 11/04 19:50
你好，多繳納的錢是滯納金嗎？
84785006
2019 11/04 19:54
反正多繳納了，應(yīng)該是，我可以做費(fèi)用嗎？
鄒老師
2019 11/04 19:55
你好，如果是滯納金，應(yīng)當(dāng)計(jì)入營業(yè)外支出科目核算才是的，而不是計(jì)入費(fèi)用
84785006
2019 11/04 20:03
前個(gè)月占估了100萬，這個(gè)月沖減100萬，那這個(gè)月成本就是50萬，造成成本-50萬，那怎么辦？
鄒老師
2019 11/04 20:05
你好，這個(gè)月需要做50萬暫估入庫處理才是的
84785006
2019 11/04 20:23
上個(gè)月暫估做賬，借主營業(yè)務(wù)成本100萬貸應(yīng)付賬款100萬
現(xiàn)在紅沖是借主營業(yè)務(wù)成本-100貸應(yīng)付賬款-100萬，
然后這個(gè)月主營業(yè)務(wù)收入是100萬，那成本都是-100萬了，這樣做對(duì)嗎？
鄒老師
2019 11/04 20:25
你好，這個(gè)月需要根據(jù)成本情況繼續(xù)做暫估處理才是的
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款——暫估
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