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第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入和出口明細申報數(shù)據(jù)錄入.這兩個部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點一樣. 1、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入: 1)關聯(lián)號:將最小一筆業(yè)務(即對應的專用發(fā)票、稅票、報關單、核銷單不能分割)編一個關聯(lián)號,關聯(lián)號為10位 2)稅種:V 增值稅,C 消費稅 3)申報批次:當月申報的次數(shù) 4)進貨憑證號:增值稅專用發(fā)票號碼 5)供貨方納稅號:供貨企業(yè)的稅務登記證號碼 6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期 7)商品代碼:商品對應的海關商品代碼,必須與對應報關單上的商品編號一致 8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼,有一定的規(guī)則.消費稅才錄入此項,否則不需錄入. 2、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入: 1)關聯(lián)號:同一筆業(yè)務中與進貨明細數(shù)據(jù)錄入相對應且必須一致 2)申報批次:申報的次數(shù) 3)出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼,若對應多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號碼 4)報關單號碼:出口報關單右上角號碼(9位)+0+項號(2位),同一張報關單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入. 5)出口日期:出口報關單上的出口日期 6)美元離岸價:報關單上的總價,非美元幣制必須折成美元價錄入 7)核銷單號:出口報關單所對應出口收匯核銷單的號碼 8)商品代碼:報關單上的商品編號 9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的,在此欄錄入代理出口證明號碼,且報關單號碼欄不用錄入內(nèi)容,否則,此欄為空. 第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核 進入基礎數(shù)據(jù)采集-〉進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認可〉鍵,根據(jù)實際需要,設置條件 進入基礎數(shù)據(jù)采集-〉出口明細申報數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認可〉鍵,根據(jù)實際需要,設置條件 第三步:退稅申報數(shù)據(jù)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉預申報數(shù)據(jù)一致性檢查 第四步:預申報 數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預申報數(shù)據(jù),輸入本次申報最大的 聯(lián)號,或輸入10個9,點擊確定.預申報無疑點或將疑點調(diào)整后,才可以進行正式申報. 第五步、正式申報 1、預審反饋處理-〉確認正式申報數(shù)據(jù) 2、打印退稅進貨、申報明細表 3、退稅正式申報-〉查詢本次申報數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表,核對各項數(shù)據(jù)無誤后,點擊保存,退出 4、退稅正式申報-〉生成退稅申報軟盤,選擇本地申報,輸入路徑,點擊確定,正式申報完成